ວິທີການວາດບົດລາຍງານລ່ວງຫນ້າ? ຕົວຢ່າງແລະກົດລະບຽບ

ບົດລາຍງານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ - ແມ່ນ ເອກະສານປະຖົມ ໃນບັນທຶກການບັນຊີການຮັກສາ. ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍຂອງຕົນແມ່ນເພື່ອຢືນຢັນການຈໍານວນເງິນທີ່ບໍລິໂພກບຸກຄົນຮັບຜິດຊອບ.

ສອງວິທີການຈໍານວນຮູບແບບລວມສູນ AO-1 - ແບບຟອມດຽວສໍາລັບແຕ່ລະຄົນນິຕິບຸກຄົນຂອງການເປັນເຈົ້າຂອງ. ການຍົກເວັ້ນພຽງແຕ່ແມ່ນພະນັກງານລັດຖະບານທີ່ນໍາໃຊ້ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2002 ມີຈົດຫມາຍ "0504049".

ພັນທະໃນການອອກແບບບົດລາຍງານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຈັດວາງສໍາລັບພະນັກງານແຕ່ລະຄົນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບເງິນສົດສໍາລັບທຸລະກິດຫຼືການຢຶດຈ່ອງຂອງວັດສະດຸຫຼືຜະລິດຕະພັນ (ເຊັ່ນ, ເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການຫຼືສະບຽງອາຫານ) ໄດ້.

ບົດລາຍງານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເດີນທາງ

ວິທີການວາດບົດລາຍງານລ່ວງຫນ້າ, ຖ້າຫາກວ່າພະນັກງານຂອງອົງການຈັດຕັ້ງສົ່ງໄປປະຕິບັດການມອບຫມາຍຢູ່ໃນນະຄອນອື່ນ?

ການເດີນທາງເອີ້ນວ່າການເດີນທາງຂອງພະນັກງານໃນຄໍາສັ່ງເດີນຂະບວນທີ່ຫນ້າທີ່ຂອງຕົນຢູ່ນອກສະຖານທີ່ຂອງທຸລະກິດຕັ້ງຢູ່. ນາງບໍ່ເຄີຍສໍາເລັດໂດຍບໍ່ມີການຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີການຊົດເຊີຍພະນັກງານໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກົດຫມາຍສາມາດນໍາໃຊ້.

ສໍາລັບນັກທ່ອງທ່ຽວທຸລະກິດການໃຊ້ຈ່າຍສາມາດກະ:

• ເດີນທາງກັບຄືນໄປບ່ອນແລະດັງນີ້ຕໍ່ໄປ, ແຕ່ຖ້າຫາກວ່າພະນັກງານທີ່ມີປີ້ໄດ້.
• ທີ່ຢູ່ອາໄສໃຫ້ເຊົ່າ (ການກວດສອບຫຼືໃບແມ່ນຈໍາເປັນສໍາລັບການນໍາສະເຫນີ).
• ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມ, ລວມເຂົ້າໃນປະຈໍາວັນ.
• ໂທລະສັບ, ອີເມລ, ການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນ, ແລະຄ່າທໍານຽມຜ່ານແດນເປັນ, ປີ້ກະເປົ໋າແລະກໍລະນີອື່ນໆ, ໂດຍບໍ່ມີການການປະຕິບັດແມ່ນບໍ່ບັນລຸເປົ້າຫມາຍຕົ້ນຕໍຂອງການເດີນທາງໄດ້.

ທັງຫມົດຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນຂ້າງເທິງນີ້ຕ້ອງໄດ້ຮັບການບັນທຶກໄວ້. ຖ້າຫາກວ່າພວກເຮົາສົນທະນາກ່ຽວກັບປະຈໍາວັນ, ຂະຫນາດຂອງເຂົາເຈົ້າແມ່ນປົກກະຕິແລ້ວໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນຄໍາສັ່ງຫຼື ຕໍາແຫນ່ງຂອງການເດີນທາງ, ທີ່ອອກໃຫ້ໂດຍແຕ່ລະວິສາຫະກິດ. ປະລິມານທີ່ສາມາດແຕກຕ່າງກັນຂຶ້ນຢູ່ກັບບ່ອນທີ່ພະນັກງານໄດ້ເຂົ້າສູ່: ພາຍໃນພາກພື້ນ, ໃນພາກພື້ນອື່ນໆຂອງສະຫະພັນລັດເຊຍຫຼືຢູ່ຕ່າງປະເທດ.

ກົດຫມາຍບໍ່ໄດ້ກໍານົດຂະຫນາດສູງສຸດຂອງແບບກຸ້ມຕົນເອງ, ແຕ່ຖ້າຫາກວ່າມູນຄ່າຂອງເຂົາເຈົ້າໃນປະເທດເກີນ 700 rubles, ແລະພາຍນອກ - .. 2500 rub, ພວກເຂົາເຈົ້າຄວນຈະຂຶ້ນກັບອາກອນລາຍໄດ້ສ່ວນບຸກຄົນ. ບັນຫາກ່ຽວກັບວິທີການຢ່າງຖືກຕ້ອງປະຕິບັດບົດລາຍງານການລ່ວງຫນ້າຫຼັງຈາກທີ່ກັບຄືນຈາກການເດີນທາງ, ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງເກີດຂຶ້ນ. ວັນສໍາເລັດຂອງເອກະສານໄດ້ - ບໍ່ມີຫຼາຍກ່ວາສາມມື້ຂອງການມາຮອດຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຖ້າຈໍານວນເງິນທີ່ຮັບຜິດຊອບບໍ່ໄດ້ໃຊ້ເວລາຢ່າງເຕັມສ່ວນ, ແຕກຕ່າງຕ້ອງໄດ້ຮັບການກັບຄືນໄປ cashier ຜ່ານຄໍາສັ່ງເປັນເງິນສົດໄດ້, ແຕ່ຖ້າຫາກວ່າ, ໃນກົງກັນຂ້າມ, ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເປັນ overrun, ພະນັກງານໄດ້ຮັບເງິນຊົດເຊີຍສໍາລັບການທັງຫມົດທີ່ມີການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງຫນັງສືບັງຄັບເງິນສົດ expendable ໄດ້.

ຈະເປັນແນວໃດຜົນສະທ້ອນຂອງບົດລາຍງານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເຈັບປ່ວຍ, ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນເຖິງແນວໃດ?

ເຫມາະສົມຮ່ວມກັບພວກເຮົາ ລາຍງານລ່ວງຫນ້າກ່ຽວກັບພາລະກິດຂອງ ພະນັກງານຈະ, ພາຍໃນສາມມື້, ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນອົງການປົກຄອງຕາມກວດກາອາດຈະພິຈາລະນາຈໍານວນເງິນທີ່ເປັນລາຍໄດ້, ເຊິ່ງຕ້ອງໄດ້ຮັບການຄິດຄ່າທໍານຽມພາສີລາຍໄດ້ແລະການປະກັນໄພສ່ວນບຸກຄົນປະກອບສ່ວນ.

Incidentally, ການຮັບຮອງເອົາສະບັບໃຫມ່ຂອງກົດຫມາຍດັ່ງກ່າວ№ 290 FZ, ລົງວັນທີ 3 ກໍລະກົດ 2016, ແນະນໍາການປັບຕົວບາງຢ່າງເຊັ່ນການລົງໂທດຢ່າງຮຸນແຮງສໍາລັບການສະຫນອງທີ່ບໍ່ເຫມາະສົມຂອງການກວດສອບໄດ້. ນອກຈາກນີ້ຍັງມີການວາງແຜນເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນການນໍາໃຊ້ສໍາລັບ ການຊໍາລະເງິນຂອງການເດີນທາງ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງບັດເຄຣດິດພິເສດ, ໃນສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານລະຫວ່າງປະເທດກັບວີຊາແລະ MasterCard.

ກົດລະບຽບທົ່ວໄປ

ວິທີການວາດບົດລາຍງານລ່ວງຫນ້າ? ທ່ານພຽງແຕ່ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະລາຍການດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

1. ບົດລາຍງານການຈະໄດ້ຮັບການເຮັດບໍ່ມີຕໍ່ໄປກ່ວາສາມມື້ເຮັດວຽກຈາກປັດຈຸບັນໃນເວລາທີ່:

• ຫມົດອາຍຸ, ພະນັກງານໄດ້ກ່າວວ່າໃນຄໍາຖະແຫຼງທີ່ໃນບັນຫາການເງິນໄດ້;
• ພະນັກງານໄປເຮັດວຽກ, ຖ້າຫາກວ່າຫມົດອາຍຸຂອງໄລຍະເວລາດັ່ງກ່າວທີ່ອອກເງິນ, ມີທີ່ຈະຢຸດຫລືການເຈັບປ່ວຍ;
• ພະນັກງານກັບຄືນມາຈາກການເດີນທາງທຸລະກິດ.

2. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ບົດລາຍງານທີ່ສາມາດໃຊ້ເປັນຈໍານວນຮູບແບບລວມສູນ AO-1 ຫຼືປະກອບໄດ້ຮັບຮອງເອົາໂດຍໃນປັດຈຸບັນ.

3. ພະນັກງານ, ຮ່ວມກັນກັບບັນຊີທີ່ຮູ້ວິທີການແຕ້ມຂຶ້ນບົດລາຍງານການລ່ວງຫນ້າ (ຕົວຢ່າງເປັນເອກະລັກສາມາດໃຊ້ໄດ້ໃນໂຄງການຊອບແວໄດ້), ຄວນໃຫ້ສໍາເລັດເອກະສານ.

4. ສໍາລັບການອະນຸມັດຂອງເອກະສານຄວາມດຸ່ນດ່ຽງຂອງເຈ້ຍພົບຫົວ.

5. ເອກະສານໃດຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະກອບໂດຍການກວດສອບລ່ວງຫນ້າ, ໃບແຈ້ງຫນີ້, ປີ້ແລະເອກະສານອື່ນໆທີ່ພິສູດຜູ້ຊາຍທີ່ໃຊ້ເວລາແທ້ເງິນຮັບຜິດຊອບ.

ໃນຂັ້ນຕອນການສໍາລັບການຕື່ມ

ວິທີການວາດບົດລາຍງານລ່ວງຫນ້າ?

ສ່ວນທໍາອິດຫຼືຫນ້າຄວນໄດ້ຮັບການເຕີມລົງໄປບັນຊີ. ມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະເຮັດແນວໃດໂດຍບໍ່ມີການລະບຸລາຍລະອຽດຂອງເອກະສານ (ຈໍານວນແລະວັນທີ), ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບບໍລິສັດແລະ ຮັບຜິດຊອບຂອງປະຊາຊົນ, ກ່ຽວກັບປະລິມານຂອງເງິນສົດລ່ວງຫນ້າໄດ້, ສະຫຼຸບສັງລວມ: ກອງທຶນໃຊ້ແລະບັນຊີ, ກ່ຽວກັບການທີ່ຈະຕັດສິນການເຄື່ອນໄຫວແລະການຂຽນອອກ. ໃນນອກຈາກນັ້ນ, ມັນຄວນຈະເປັນ overruns ແຫຼມຫຼື vozvernut ໃຊ້ລ່ວງຫນ້າ.

ສ່ວນທີສອງເປັນໄດ້ຮັບ້ໍາຕາຕິດຕາມມາຊຶ່ງບົດລາຍງານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຍອມຮັບສໍາລັບການທົບທວນຄືນ. ຫຼັງຈາກການຕື່ມບັນຊີຄວນຕັດອອກແລະໃຫ້ພະນັກງານຮັບຜິດຊອບ.

ພາກສ່ວນທີສາມ (ດ້ານຫລັງຮູບແບບ AO-1) ເພື່ອໄດ້ຮັບການເຕີມລົງໄປລວມ. ພະນັກງານ Task podootchetnogo - ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນລາຍລະອຽດແລະເຮັດໃຫ້ມີການຮັບການຂາຍດີໃນແບບຟອມສໍາລັບບົດລາຍງານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໄດ້. ບັນຊີຈະຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ໃນປະລິມານແລະບັນຊີ, ເຊິ່ງຈະມີຜົນກະທົບການໃຊ້ຈ່າຍເງິນ.

ກ່ຽວກັບເອກະສານທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການລົງນາມໂດຍພະນັກງານ, ນັກບັນຊີແລະຫົວຫນ້າບັນຊີ. ພຽງແຕ່ຫຼັງຈາກນັ້ນມັນອາດຈະອະນຸມັດຫົວ.

ມູນຄ່າສົມເຫດສົມຜົນ

ວິທີການແຕ້ມ overrun ໂດຍບົດລາຍງານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ? ຫນ້າທໍາອິດທີ່ທ່ານຕ້ອງການເພື່ອເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຂອງຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຕົນ:

• ຊັບພະຍາກອນສິ່ງເສດເຫຼືອການຈັດສັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ວຽກງານປະສິດທິພາບສູງກວ່າໃນນາມຂອງຫົວຫນ້າໄດ້;
• ພະນັກງານໄດ້ມີເອກະສານສະຫນັບສະຫນູນ.

ຖ້າຫາກວ່າສະພາບບໍ່ວ່າຈະບໍ່ໄດ້ບັນລຸໄດ້, ຫຼັງຈາກນັ້ນຈໍານວນເງິນແມ່ນບໍ່ສາມາດຖອນຄືນ.

ໃນຂັ້ນຕອນການສໍາລັບການຊົດເຊີຍສໍາລັບການ overspending ໃນຫ້ອງການ

ໃນກໍລະນີຂອງມູນຄ່າການບັນຊີດັ່ງກ່າວ raises ຄໍາຖາມ: ບົດລາຍງານການລ່ວງຫນ້າ - ວິທີການແຕ້ມ. ຖອນເງິນແບບຟອມຄໍາສັ່ງເງິນສົດຕົວຢ່າງ№ CO 2 ສາມາດໄດ້ຮັບການພົບເຫັນໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍໃນອິນເຕີເນັດຫຼວງຫຼາຍ. ອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນຂອງເອກະສານນີ້ຕ້ອງໄດ້ຮັບການລະບຸໄວ້ໃນບົດລາຍງານ - ສະຕິງ "Overspending ອອກສໍາລັບຫນັງສືບັງຄັບເງິນສົດ."

ກອງທຶນການຊົດເຊີຍໄລຍະພະນັກງານ overdrawn ບໍ່ໄດ້ຕັ້ງຕາມກົດຫມາຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າຫາກວ່າເປັນບັນຊີບໍ່ມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສິດທິ obligating ກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍລາຍງານ, ມັນບໍ່ໄດ້ນໍາໄປສູ່ການລົງໂທດໃດໆ.

ເງື່ອນໄຂການໃຫ້ມູນຄ່າການຊົດເຊີຍໃນບັດເງິນເດືອນ

ໃນປະຈຸບັນ, ເກືອບທັງຫມົດອົງການຈັດຕັ້ງໄດ້ບອກຄ່າຈ້າງພະນັກງານຜ່ານບັດທະນາຄານ. ມັນເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະ overdraw ກ່ຽວກັບຈໍານວນເງິນທີ່ລາຍງານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການກັບຄືນຂອງພະນັກງານໃນວິທີການດຽວກັນ?

ນິຕິກໍາທີ່ບໍ່ມີຄໍາຕອບທີ່ແນ່ນອນ. ເອກະສານຊີ້ໃຫ້ເຫັນພຽງແຕ່ຫນຶ່ງຮູບແບບຂອງການຊົດເຊີຍສໍາລັບການຈໍານວນເງິນທີ່ໄດ້ຮັບຜິດຊອບ overdrawn - ເງິນສົດ.

ໃນຄວາມຄິດເຫັນຂອງດຽວກັນໃນປີ 2006 ລາວໄດ້ແບ່ງປັນທະນາຄານກາງຂອງລັດເຊຍໃນຈໍານວນຈົດຫມາຍສະບັບຂອງເຂົາ 36-3 / 2408. ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວນີ້, ມັນເປັນຈົດຫມາຍສະບັບ, ແຕ່ໃນເດືອນທັນວາ 24, 2008 № 14-27 / 513 ປະກອບດ້ວຍຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄໍາຖາມທີ່ວ່າ: ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດນໍາໃຊ້ບັດເຄຣທະນາຄານທີ່ຈະຊໍາລະເງິນສົດ petty ບໍ່ແມ່ນຄວາມສາມາດຂອງທະນາຄານກາງ. ບໍລິສັດເຄືອຂ່າຍອິດສະຫຼະຕ້ອງຈັດການກັບບັນຫາໃນກໍລະນີນີ້. ແລະມີອໍານາດຄວບຄຸມບໍ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຄໍາຖາມຈໍານວນຫຼາຍເກີນໄປ, ມັນແມ່ນແນະນໍາໃຫ້ການນໍາໃຊ້ການລົງທະບຽນເປັນເງິນສົດໄດ້.

ວິທີການຊົດເຊີຍເງິນສ່ວນບຸກຄົນຂອງພະນັກງານ?

ພະນັກງານອົງການຈັດຕັ້ງຕົນເອງສາມາດໄປໄດ້ມາຂອງສິນຄ້າທີ່ຈໍາເປັນ (ເຮັດວຽກ, ການບໍລິການ) ສໍາລັບວິທີການຂອງຕົນເອງຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້. ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວນີ້, ມີບໍ່ມີຈໍາເປັນຕ້ອງຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ໃນບົດລາຍງານການລ່ວງຫນ້າໄດ້. ວິທີການຈັດຂັ້ນຕອນຂ້າງເທິງນີ້?

ມັນເປັນພຽງພໍທີ່ຈະຊື້ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກແລະສະຫນັບສະຫນູນ ເອກະສານ (ເງິນສົດ ການກວດສອບ, ໃບແຈ້ງຫນີ້, ຮູບແບບຂອງຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ເຂັ້ມງວດ, ເອກະສານການເດີນທາງ, ແລະອື່ນໆ. D).

ເຮັດໃຫ້ບົດລາຍງານການລ່ວງຫນ້າໃນ 1C

ທຸກບັນຊີຄວນຈະຄຸ້ນເຄີຍກັບເອກະສານດັ່ງກ່າວນີ້, ເປັນບົດລາຍງານລ່ວງຫນ້າ. ວິທີການວາດ 1C? ສະຖານທີ່ເອກະສານຂອງໂຄງການໃນການແມ່ນ "ທະນາຄານແລະກອງທຶນປະກັນ."

ປ່ອງຢ້ຽມດັ່ງກ່າວສ້າງຂຶ້ນ, ທ່ານທໍາອິດຕ້ອງໄດ້ສະຫນອງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບອົງການຈັດຕັ້ງແລະຮັບຜິດຊອບຕໍ່ປະຊາຊົນ. "ຕື່ມ" ປຸ່ມຈະເຮັດໃຫ້ສາມາດໃຊ້ໄດ້ຕາຕະລາງທີ່ທ່ານຕ້ອງໄດ້ເກັບກໍາຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ອອກໃຫ້ໂດຍສື່ມວນຊົນໄດ້.

ການລ່ວງຫນ້າແມ່ນຂອງສາມປະເພດ:

• ນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືເງິນ. ນີ້ໃຊ້ເວລາເຂົ້າໄປໃນທາງອາກາດບັນຊີແລະປີ້ລົດໄຟ, ປີ້, ແສດແລະອື່ນ ໆ .
• ເງິນສົດ. ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍຂອງເອກະສານແມ່ນການຖອນຕົວລວມຂອງການເງິນເປັນເງິນສົດ.
• ບັນຊີປະຈຸບັນ. ເອກະສານທີ່ຕ້ອງການໃນຄໍາສັ່ງທີ່ຈະໃຊ້ເວລາເຂົ້າໄປໃນບັນຊີທີ່ບໍ່ແມ່ນເງິນສົດຂຽນ off- ຂອງລວມຂອງການເງິນຈາກບັນຊີປະຈຸບັນຂອງບໍລິສັດ.

ການສ້າງຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບການອອກເງິນສົດ, ທ່ານຈະຕ້ອງເລີ່ມຕົ້ນໂດຍການສ້າງຫນັງສືບັງຄັບເງິນສົດບັນຊີໃຫມ່. ຫຼັງຈາກການຕື່ມເອກະສານທີ່ຈະໄດ້ຮັບການພິມອອກແລະມືຄົນຮັບຜິດຊອບທີ່ຈະຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ບັນທັດສຸດທ້າຍຂອງການຮັບເງິນສົດແລະໄດ້ເຊັນ. ພຽງແຕ່ຫຼັງຈາກນັ້ນທ່ານສາມາດຊ່ວຍປະຢັດແລະຖືເອກະສານທີ່.

ໃນຕາຕະລາງຂອງຫນັງສືບັງຄັບເງິນສົດ expendable ຕ້ອງລະບຸຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສິນຄ້າແລະອຸປະກອນການຊື້ໂດຍບຸກຄົນທີ່ຮັບຜິດຊອບ. ຖ້າຫາກວ່າການຊື້ຂອງສິນຄ້າປະກອບດ້ວຍການອອກໃບເກັບເງິນໄດ້, ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນເພື່ອເຮັດໃຫ້ທຸງ SF, ເລືອກໃຫ້ບໍລິການແລະຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ລາຍລະອຽດຂອງຕົນ.

ເບິ່ງ "ບັນຈຸພັນສາມາດຄືນ" ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຕື່ມຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບການຫຸ້ມຫໍ່, ເຊິ່ງແມ່ນລໍຖ້າສໍາລັບຜູ້ຜະລິດທີ່ຜ່ານມາ.

ສ່ວນ "ການຊໍາລະເງິນ" captures sums ທີ່ຈ່າຍໃຫ້ກັບຜູ້ປະກອບການສໍາລັບສິນຄ້າທີ່ຊື້ມາ. ການຊໍາລະເງິນລ່ວງຫນ້າສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນສາຍ D 6002 TO 7101.

Bookmark "ອື່ນໆ" ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຄໍານຶງເຖິງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆບຸກຄົນຮັບຜິດຊອບ (ການເດີນທາງທຸລະກິດ, ການເດີນທາງ, ການບໍລິໂພກນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟແລະອື່ນໆ. D).